2014年至2016年，年純槍銷量增長10.4萬噸，年非油收入增長2.3億元，年利潤增加2.2億元；今年上半年，100座雙低站“脫貧”，8座站躋身于萬噸站行列。
短短幾年，業(yè)績不斷攀升，讓湖北銷售公司更加堅定探索實踐出的創(chuàng)效新路：通過以大數(shù)據(jù)共享平臺為支撐的對標(biāo)管理，找不足、攻難題，實現(xiàn)精準(zhǔn)創(chuàng)效。公司總經(jīng)理王建國說，用大數(shù)據(jù)技術(shù)推進對標(biāo)管理，讓企業(yè)找準(zhǔn)了創(chuàng)效發(fā)力點，用對了創(chuàng)效實辦法，實現(xiàn)了業(yè)績節(jié)節(jié)高。
連通數(shù)據(jù)孤島打牢對標(biāo)基礎(chǔ)
近兩年，大數(shù)據(jù)技術(shù)正被各企業(yè)作為創(chuàng)效突破、管理提升的助推器而廣泛應(yīng)用，湖北銷售也不例外。
湖北銷售開展數(shù)據(jù)積累和應(yīng)用起步于2009年，當(dāng)年陸續(xù)上馬了五大業(yè)務(wù)系統(tǒng)，即加油站管理系統(tǒng)、銷售ERP系統(tǒng)、油庫管理系統(tǒng)、一次物流系統(tǒng)和二次物流系統(tǒng)。截至2014年，公司主要信息系統(tǒng)已達21個，基本覆蓋了公司物流運行、商品購銷存、財務(wù)管理和綜合管理各環(huán)節(jié)。其中，以財務(wù)核算系統(tǒng)（FMIS）為核心，單站預(yù)算、資金平臺、資產(chǎn)管理與會計服務(wù)平臺有機融合，2014年實現(xiàn)了“三算合一”會計集中管控。
然而，另一個事實也無法回避。受當(dāng)時實際條件限制，對于數(shù)據(jù)的應(yīng)用僅停留在淺層次上。公司信息技術(shù)人員這樣描述當(dāng)時的應(yīng)用情況：通過以上信息系統(tǒng)，公司每年采集的各種數(shù)據(jù)多達10.8億條，可謂海量。而21個信息系統(tǒng)并未實現(xiàn)數(shù)據(jù)互通共享，仍只是一個個信息孤島，基本停留在存儲和統(tǒng)計層面，主要是為公司各業(yè)務(wù)部門提供一張張常規(guī)報表。
“有了大數(shù)據(jù)技術(shù)，不僅激活了海量數(shù)據(jù)，更為公司展開全面對標(biāo)管理提供了有力支撐”。2015年，湖北銷售創(chuàng)造性地將XBRL可擴展商業(yè)報告語言應(yīng)用到企業(yè)管理中。據(jù)介紹，XBRL是一種基于XML的通用標(biāo)記語言，可較好地標(biāo)記業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，解決商業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)融合和應(yīng)用問題。湖北銷售工程技術(shù)人員將XBRL作為數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工具，與已有的信息系統(tǒng)實施對接和融合，開展商業(yè)和財務(wù)信息定義交換。
湖北銷售總會計師王嘉良介紹，以往用以分析決策的各種數(shù)據(jù)采集，需要庫站、分公司、機關(guān)部門多層級逐級匯總上報，數(shù)據(jù)到達決策層的時間和質(zhì)量存在較大滯后性和不穩(wěn)定性，甚至收集一個數(shù)據(jù)可能要半個月或更長時間。現(xiàn)在利用XBRL技術(shù)，來自庫站的銷售數(shù)據(jù)實現(xiàn)秒級自動收集匯總，經(jīng)營管理者在外出差，也可通過手機APP隨時了解交易信息，掌握公司經(jīng)營情況。
其實，大數(shù)據(jù)技術(shù)平臺帶來的變化不止這些。過去，報表統(tǒng)計是一項煩瑣細致的工作，僅純槍完成量統(tǒng)計一般就需要14個人加班數(shù)小時才能完成。現(xiàn)在，利用XBRL技術(shù)，可為每筆交易信息打上多維度標(biāo)記，各種報表自上而下自由組合和穿透，形成立體日報表，公司既可同步通過手機APP當(dāng)天向全省推送，機關(guān)部門也可隨時通過電腦終端獲取，工作效率較以往提升了10多倍。
此外，海量數(shù)據(jù)也實現(xiàn)了互聯(lián)共享。大量數(shù)據(jù)被標(biāo)簽化后，原先單一數(shù)據(jù)含義得到大大擴展，數(shù)據(jù)之間被打通，極大地方便了各業(yè)務(wù)部門的應(yīng)用和對標(biāo)管理。以加油站賣出100升油為例，以往100升所能傳達的信息僅僅是100升油，現(xiàn)在可同時獲知這100升油是由哪座加油站賣出的、賣出的具體時間，當(dāng)時天氣如何，哪位員工用哪把加油槍加出的油，加油車輛的車牌號，客戶的付款方式，是否購買了非油商品等關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)。“數(shù)據(jù)實現(xiàn)標(biāo)記化，猶如原本單調(diào)的黑白照片，一下變成彩色圖像和會講故事的紀錄片。各部門利用多元化的關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)，可對企業(yè)銷售行為和市場多角度自由分析，為企業(yè)精準(zhǔn)營銷和精細化管理提供了重要參考依據(jù)。”王嘉良如是說。
用活數(shù)據(jù)平臺推進對標(biāo)落地
如果說給一個個數(shù)據(jù)孤島間架起了連接橋梁，是湖北銷售運用大數(shù)據(jù)技術(shù)實現(xiàn)管理提升邁出的第一步，那么利用Hadoop分布式存儲和Redis內(nèi)存數(shù)據(jù)庫等大數(shù)據(jù)技術(shù)，構(gòu)建完成集多系統(tǒng)數(shù)據(jù)源采集、加工和集成于一體的大數(shù)據(jù)共享平臺，就是其實現(xiàn)精準(zhǔn)對標(biāo)管理、促進創(chuàng)效提升邁出的最關(guān)鍵一步。
2015年以來，利用大數(shù)據(jù)共享平臺，湖北銷售一方面常態(tài)化開展包括費用對標(biāo)、預(yù)算對標(biāo)、成本對標(biāo)、價格到位率對標(biāo)在內(nèi)的一系列對標(biāo)管理，及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)存的差距與不足，并找出其成因和改進辦法。另一方面，努力構(gòu)建完成了包括預(yù)算預(yù)測、風(fēng)險管控、促銷評價、量效平衡、優(yōu)化排班、車牌識別、非油優(yōu)化在內(nèi)的多個專題模型，實現(xiàn)了對公司40多個業(yè)務(wù)子專題的輔助評估，由此推動全公司管理和決策不斷科學(xué)化。
2016年，一次多維度自動推導(dǎo)單站預(yù)算活動，讓湖北銷售更加堅定了依靠大數(shù)據(jù)共享平臺，推動精準(zhǔn)對標(biāo)管理的信心。據(jù)相關(guān)負責(zé)人介紹，活動中，公司有關(guān)部門在無監(jiān)督學(xué)習(xí)情況下結(jié)合業(yè)務(wù)經(jīng)驗，借助大數(shù)據(jù)共享平臺首先聚類出加油站地理位置、站前車流量、銷售柴汽比、客戶群體特征等數(shù)據(jù)要素，再采取多元線性回歸法，研究量價之間變動關(guān)系，找出不同類型站點的價格敏感度，最后采取時間序列法，預(yù)測出單站日銷量、月銷量和年銷量。當(dāng)年上半年，公司37座銷量長期徘徊不前、看似無潛力可挖的加油站，實際完成銷量硬是比自定目標(biāo)超出1874噸，比上年同期增加2417噸。
有了這次成功嘗試，湖北銷售當(dāng)年又迅速對在營的791座加油站，整體進行了全口徑預(yù)算和全要素核算對標(biāo)管理。對標(biāo)后，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，這個公司先是通過加油站二次配送復(fù)測優(yōu)化，實現(xiàn)年節(jié)約運輸費用超千萬元。針對以往加油站未按品號細分運費和保管損耗、加油站可控商流費用水電能耗占比較大等問題進行整改，促成加油站綜合損耗和保管損耗、水電能耗與上一年相比，分別節(jié)省1080萬元、870萬元和340萬元。
看到更加明顯的對標(biāo)效果后，今年上半年，針對便利店非油商品品類優(yōu)化，湖北銷售借助大數(shù)據(jù)共享平臺，果斷開展一次輔助性評估。通過收入與毛利來源分析、關(guān)聯(lián)對比功能，幫便利店做好核心商品定位；通過毛利率與銷售分析、毛利率與存貨周轉(zhuǎn)率分析功能，幫便利店開展高毛利商品重點陳列和滯銷品清理；通過分時段加油數(shù)對比和客單價分析，找出各便利店最佳推銷時機，有效提升了開口營銷成功率。同時，公司利用非油聚類模型，對34座城區(qū)重點站實施對標(biāo)，找出不同便利店間品類結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣差異，對部分一品獨大的便利店，開展商品多樣化營銷，促進品類均衡發(fā)展。評估整改后，34座站點品效提升12%，油非轉(zhuǎn)換率增加了2個百分點，庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)均縮短到40天以內(nèi)。
大數(shù)據(jù)技術(shù)讓對標(biāo)管理更加精確有效，更好地幫助湖北銷售釋放了發(fā)展紅利。有關(guān)負責(zé)人表示，公司未來將繼續(xù)讓大數(shù)據(jù)共享平臺發(fā)揮更大作用，嘗試實行工作訂單制，整合交通、氣象、電信等各類公共數(shù)據(jù)，建立基礎(chǔ)信息平臺，將數(shù)據(jù)源覆蓋到公司各層面、各環(huán)節(jié)、各領(lǐng)域。如果條件成熟，公司將通過深化涵蓋管理會計相關(guān)領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)實踐，形成覆蓋戰(zhàn)略管理、預(yù)算管理、成本管理、營運管理、投融資管理、績效管理、風(fēng)險管理等業(yè)務(wù)領(lǐng)域大數(shù)據(jù)分類標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)管理將進入無縫、無界、零距離、零滯留時代。
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